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供应链基本流程

归档日期:07-09       文本归类:供应环节      文章编辑:爱尚语录

  供应链基本流程_生产/经营管理_经管营销_专业资料。供应链操作基本流程 一、 销售管理基本流程 1.1 销售报价基本流程 1.2 手工录入销售订单基本流程 销售用户进入系统主界面, 点击[供应链]-[销售管理]-[销售订单]-[销 售订单-新增]

  供应链操作基本流程 一、 销售管理基本流程 1.1 销售报价基本流程 1.2 手工录入销售订单基本流程 销售用户进入系统主界面, 点击[供应链]-[销售管理]-[销售订单]-[销 售订单-新增],保存,审核。 注:① ② 式等。 1.3 关联销售订单下推生成发货通知单 销售用户进入系统主界面, 点击[供应链]-[销售管理]-[销售订单]-[销 售订单-维护],在销售订单时序薄界面,点‘下推’按钮,下推生成发货通 知,保存,审核。 1.4 关联发货通知单下推 仓管用户进入系统主界面, 点击[供应链]-[销售管理]-[发货通知]-[发 货通知-维护],在销售发货序时簿,点‘下推’按钮,下推生成销售出库, 保存,审核(出货后) 。 注意:① 销售出库单的源单类型是:发货通知单 ② 销售出库单应列明:SN 号 1.5 关联销售出库单下推生成销售发票 财务用户进入系统主界面, 点击[供应链]-[销售管理]-[销售出库]-[销 货出库-维护],在销售出库序时簿中,点‘下推’按钮,下推[生成销售发 票],保存,审核,钩稽。 注意:① 销售发票的源单类型是:销售出库 ② 往来科目设置:应收帐款 ③ 发票号码是:实际开出的发票号码,不是系统自动带出的。 1.6 销售发票钩稽 财务用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售发票]- [销货发票-维护],在销售发票序时簿中,单击[钩稽],选择本次要钩稽的销 销售订单的单价应提前维护,自动带出,不可手工修改单价。 销售订单上应录入完整的合同相关信息,比如:交货日期、销售方 售发票、 费用发票和对应的销售出库单, 输入[本次钩稽数量], 再单击[钩稽]。 1.7 销售退货 仓库用户进入系统主界面, 点击[供应链]-[销售管理]-[销售出库]-[销 货出库-新增],选择红字,保存,审核。 1.8 销售红字发票 财务用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售发票]- [销货发票-新增],选择红字填制,保存,审核,钩稽 1.9 销售赠品类 ① 赠送商品需要核算成本的,应通过“其他出库单”处理; ② 不需要核算成本的,可以通过“虚仓出库单”处理。 用户进入系统主界面,点击[供应链]-[仓存管理]-[虚仓管理]-[虚仓 出库],填制完成后保存、审核。 二、 2.1 MRP 计划基本操作(暂定) 手工录入采购申请单 MRP 用户进入系统主界面, 点击[供应链]-[采购管理]-[采购申请]-[采 购申请单-增加],保存、审核。 采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等,向 采购部门提请购货申请。 注意:① 采购申请单由杨芳制单,刘玉超审核。 ② 采购申请单业务类型选择为外购入库;委外加工的采购申请单业 务类型选择为订单委外。 三、 采购管理操作基本流程: 3.1 关联采购申请单下推生成采购订单 采购用户进入系统主界面, 点击[供应链]-[采购管理]-[采购申请]-[采 购申请单-修改]。 在采购申请单序时簿中, 查询到手工生成的所有采购申请单。选中需要下推 的单据,点[下推]-[生成采购订单],保存,审核。 注意: ① 采购订单由采购员制单,张总审核。 ② 采购申请单只有已审核的才可以下推生成采购订单。 3.2 手工新增采购订单 采购用户进入系统主界面,点击[供应链]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单增加]。 手工新增采购订单,填写必填项包括供应商、采购方式、物料代码、数量、 交货日期,采购单价应自动带出,不允许采购员随意修改。保存后的订单经审核 后生效。如下图: 3.3 采购订单维护 采购用户进入系统主界面,点击[供应链]-[采购管理]-[采购订单]-[采购 订单-维护]。在采购订单序时簿界面,可以看到之前保存的所有采购订单,并 可以对采购订单做相关的操作,如修改、删除、审核、反审核、关闭等等。如果 需要查看某张订单的详细信息,只需要选中该订单,双击进入即可。 注意: ① 关闭标志为 “Y” , 可以是该采购订单已外购入库并已经生产采购发票, 也可以是手动关闭。 ② 行业务关闭标志为“Y” ,表示某订单中的一条记录已外购入库并已经生 成采购发票。 3.4 关联采购订单下推生成外购入库单 仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]-[采购管理]-[采购订单]-[采购 订单-维护] -[采购订单序时簿]。 在采购订单序时簿界面查询到采购订单。选中需要下推的单据,点[下推]- [生成外购入库] 注意:① 外购入库单由仓管员制单,洪志辉审核。 ② 只有已审核的并已收到货物,采购订单才可以下推生成外购入库。 3.5 外购入库单下推生成采购发票 财务用户进入系统主界面,点击[供应链]-[采购管理]-[外购入库]-[外购 入库单-维护]。在外购入库序时簿界面查询到所有的入库单,选中需要下推的 外购入库单单据,点[下推]-[生成购货发票] 在采购发票序时簿,单击[钩稽],在系统弹出勾稽界面,选择本次要钩稽的 采购发票、费用发票和对应的入库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽]。 注意: ① 只有已审核的并且收到了采购发票, 外购入库单才可以下推生成外 购发票。 ② ③ 生成采购发票时,一定要根据实际收到发票上的数量和金额下推。 生成采购发票时, 发票号码应填写实际收到的发票号码,严禁使用 系统自动生成号码。 ④ 采购发票包括采购专用发票和普通发票,专用发票涉及增值税,普 通发票不涉及税。 发票包括蓝字、 红字发票, 蓝字发票是采购发票, 红字发票是退货发票。 3.6 手工录入费用发票 财务用户进入系统主界面,点击[供应链]-[采购管理]-[费用发票]-[费用 发票新增]。 费用发票一般有:应付给供应商或加工单位的运输快递费等。 3.7 采购退货基本流程 3.7.1 采购退料 仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]-[采购管理]-[外购入库]-[外购 入库单-新增] -点击[红字]按钮–保存–审核 3.7.2 红字采购发票与勾稽 财务用户进入系统主界面,点击[供应链]-[采购管理]-[采购发票]-[采购 发票-新增] -点击[红字]按钮,保存、审核,再点击 [勾稽]按钮,选择对应的发 票和入库单-[勾稽] 四、 委外加工基本流程 4.1 MRP 用户进入系统主界面,点击[供应链]-[委外加工]-[采购申请]-[采 购申请单-增加],保存、审核。 4.2 关联采购申请下推生成委外订单 MRP 用户进入系统主界面,点击[供应链]-[委外加工]-[采购申请]-[采 购申请单-维护],在采购申请单序时簿界面,选中需要下推的单据,点击[下 推,生成委外订单,保存、审核。 4.3 4.4 生产投料单 发出材料时在采购管理做委外加工出库单 仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]-[委外加工]-[委外发出]-[委 外加工出库-新增],保存、审核。 4.5 收到加工完成的产品时做委托加工入库单 仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]-[委外加工]-[委外入库]-[委 外加工入库-新增],保存、审核。 4.6 委外加工入库核算 财务用户进入系统主界面,点击[供应链]-[委外加工]-[委外入库]-[委 外加工入库核算], 点击[核销]打开[委外加工核销]界面进行核销操作, 将委外 出库单中的材料反填到入库单中。保存、审核。 4.7 下推生成采购发票(委外) 财务用户进入系统主界面,点击[供应链]-[委外加工]-[委外入库]-[委 外加工入库-维护],在委外加工入库序时簿界面,点击[下推],生成购货发 票,保存、审核。 4.8 委外加工入库单与采购发票、费用发票钩稽,进行委外加工入库核算 与 4.6 相同 五、 生产领料、产品入库基本流程 5.1 手工录入生产领料单 仓库用户进入系统主界面, 点击[供应链]-[仓存管理]-[领料发货]-[生产领 料-新增] 注意:① 正常生产领料单的材料领用数量,由 MRP 计划依据生产任务单对 应的 BOM 下达,仓库必须严格按单发料,凭单出货,严禁仓管员给车间备 料。 ② 生产领料单必须写明生产任务单。 ③ 因生产领料单领料数量是手工自动录入,应严格按 BOM 表领用。 ④ 因生产需要超领料的,超领料单据应有?签字 5.2 生产退料 5.2.1 仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]-[仓存管理]-[领料发 货]-[生产领料-维护],在生产领料序时簿界面,选中原生产领料单,单 击[红字],生成红字生产领料单。 5.2.2 零星材料更换、退仓 手工录入红字生产领料单。 5.3 其他出入库情形 其他出入库用于日常生产外的其他部门领用(如研发领料) ,应注 明领用部门、领用用途、盘盈、盘亏、报废等情形,单据的审核应由财务成 本会计审核。 5.3 手工录入产品入库单 仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]-[仓存管理]-[验收入库]-[产 品入库-新增] 注意:生产入库单:必须填写 SN 号、生产任务单号。

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